5月6日,興安銀鉛冶煉公司召開2023年度審計專題會議,會議傳達學習了《內蒙古地質(礦產)集團關于加強內部審計的通知》精神,研究了2023年度審計工作計劃,聽取了2022年度《關于合同管理審計報告及整改情況》《工會審計報告及整改情況》《內部食堂審計情況》《供應商賬務清理審計報告》《運輸合同審計情況報告》等審計及整改情況的報告。

會后,公司黨委書記、董事長蔚志成強調,一是近年來通過經濟責任審計、離任審計、內部審計等多層級的審計和整改,公司在建機制、補短板、強管理上取得了一定的進步,但仍存在不少突出問題。下一步公司審計部門要切實履行好內部審計職責,專項審計工作完成后要立即進行梳理整改。各部門要充分認識審計整改工作的重要性,強化審計整改,及時管控風險,提高管理質量。二是針對內部審計工作目前存在的問題,首先要加強合同管理,強化風險管控。在合同起草時充分考慮好細節和各種風險問題,層層審核避免漏洞,同時發揮好公司法務人員、法律顧問的作用,實現合同全流程閉環,避免或減少經濟損失和法律糾紛。第二要針對票據審核管理存在的問題,各部門要觸類旁通,舉一反三,進行對照梳理。第三要做好回款和清欠工作,堅決杜絕“新官不理舊賬”現象,做好債權債務梳理清欠工作,包括歷史上預付款未回、延時回款等。三是要堅持問題導向,運用好審計成果,制定切實可行的審計整改措施。要以嚴肅認真的態度抓好整改工作,杜絕下不為例式整改和屢改屢犯、屢犯屢改,對于敷衍整改的,要依有關規定,嚴肅追責,確保問題清零,對于給公司造成嚴重不良影響和經濟損失的,要依規依紀處理。

公司總經理樊宏文,在家分管副總經理,各部室負責人及相關人員參加會議。(采寫:趙玉明 審編:于文晶 )